Kontrolezewn2013

I. Pozycja w książce kontroli: 1/2013

Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Czas trwania kontroli: 01 - 10.VII.2013r.

Okres objęty kontrolą: rok 2012

Zakres kontroli: 

- Udzielanie zamówień publicznych do 14 tys. euro.

- Udzielanie zamówień publicznych powyżej 14 tys. euro.

- Umowy cywilnoprawne.

- Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych.

- Prawidłowość funkcjonowania wybranej procedury wewnętrznej.

- Ochrona mienia (ubezpieczenie majątku, przeglądy techniczne, książka obiektu, zabezpieczenie techniczne obiektu).

- Karty ewidencji czasu pracy.

- Prawidłowość likwidacji składników majątkowych.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

II. Pozycja w książce kontroli: 2/2013

Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Czas trwania kontroli: 19 - 23.IX.2013r.

Okres objęty kontrolą: rok 2012 i 2013

Zakres kontroli: 

Kontrola realizacji projektu „Wsparcie na dobry początek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:

- Kontroli dokumentacji  dotyczącej realizacji projektu- ścieżka audytu.

- Kontroli kwalifikowalności personelu projektu- zarządzenie projektem.

- Kontroli kwalifikowalności uczestników projektu i rekrutacja.

- Kontroli działań informacyjno-promocyjnych.

- Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych.

- Kontroli rozliczeń finansowych.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

III. Pozycja w książce kontroli: 3/2013

Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Czas trwania kontroli: 17 - 20.IX.2013r.

Okres objęty kontrolą: rok 2012 i 2013

Zakres kontroli: 

Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola realizacji projektu „Moja praca- moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie:

- Kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji projektu- ścieżka audytu.

- Kontroli kwalifikowalności personelu projektu- zarządzanie projektem.

- Kontroli kwalifikowalności uczestników projektu i rekrutacji.

- Kontroli działań informacyjno-promocyjnych.

- Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych.

- Kontroli rozliczeń finansowych.

- Wizyty monitoringowej.

- Kontroli trwałości operacji w trakcie realizacji projektu.

- Kontroli poprawności udzielania pomocy publicznej/ de minimis.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.