Kontrole zewnętrzne 2012 rok
I. Pozycja w książce kontroli: 1/2012
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
Czas trwania kontroli: 22.III.2012r.
Okres objęty kontrolą: rok 2011/2012
Zakres kontroli:
sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie dokonywania analizy informacji zawartych w kartach rejestracyjnych dotyczących przedstawiania bezrobotnym propozycji pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
II. Pozycja w książce kontroli: 2/2012
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Czas trwania kontroli: 14 - 15.VI.2012r.
Okres objęty kontrolą: rok 2011 i 2012
Zakres kontroli:
Kontrola realizacji projektu „Kompetentny Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UDA-POKL.06.01.02-04-003/10-00) w zakresie:
- Kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji projektu- ścieżka audytu,
- Kontrola działań informacyjno-promocyjnych,
- Kontroli stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ zasady konkurencyjności i przepisów wspólnotowych,
- Kontroli rozliczeń finansowych,
- Kontroli wskaźników monitoringowych- postęp rzeczowy.
W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
III. Pozycja w książce kontroli: 3/2012
Jednostka kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Czas trwania kontroli: 14 - 21.VI.2012r.
Okres objęty kontrolą: rok 2011
Zakres kontroli:
Środowisko wewnętrzne.
- Struktura organizacyjna: zakres zadań oraz kwalifikacje zawodowe Głównego Księgowego, akta osobowe pracowników – prawidłowość prowadzenia dokumentacji (okresowe badania lekarskie).
- Kompetencje zawodowe: nabór na wolne stanowiska urzędnicze.
Informacja i komunikacja.
- Skargi i wnioski.
Mechanizmy kontroli.
- Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych (udzielanie zamówień publicznych w zakresie ustalonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień o wartości do 14 tys.€, bieżąca i terminowa windykacja należności, weryfikacja wewnętrznych mechanizmów kontroli zapobiegających powstaniu nieprawidłowości finansowych i korupcji).
Monitorowanie i ocena
- Dokumentacja kontroli zarządczej.
W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
IV. Pozycja w książce kontroli: 4/2012
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu
Czas trwania kontroli: 13 - 30.XI.2012r.
Zakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
W wyniku kontroli stwierdzono:
Nadpłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich w związku z niewyłączeniem z podstawy zasiłków dodatków wypłaconych z Funduszu Pracy przyznanych na określony czas zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.09.2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.
W związku z powyższym dokonano zwrotu nadpłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
